Inleiding
‘Wat mag het kosten’ is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom schreven we de toelichtingen ook op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De wijzigingen op beleidsprestaties staan er ter informatie.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 t/m VJN | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||
1-1-1 Sterke decentrale overheden | 3.240 | 243 | 3.483 | 3.848 | 3.888 | 3.836 |
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | 19.966 | 1.155 | 21.121 | 19.076 | 18.505 | 18.040 |
1-1-3 Openbaar Bestuur | 7.898 | 52 | 7.950 | 8.112 | 7.140 | 6.782 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | 31.104 | 1.450 | 32.554 | 31.037 | 29.533 | 28.658 |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving | ||||||
1-2-1 Maatschappelijke ontwikkelingen | 2.284 | -148 | 2.136 | 2.398 | 2.441 | 2.421 |
Totaal beleidsdoel 1-2 | 2.284 | -148 | 2.136 | 2.398 | 2.441 | 2.421 |
Totaal Lasten | 33.388 | 1.302 | 34.691 | 33.435 | 31.974 | 31.079 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur | ||||||
1-1-2 Daadkrachtig Provinciaal bestuur | -365 | 0 | -365 | -263 | -135 | -135 |
Totaal beleidsdoel 1-1 | -365 | 0 | -365 | -263 | -135 | -135 |
Totaal Baten | -365 | 0 | -365 | -263 | -135 | -135 |
Saldo lasten en baten Ambitie 1 | 33.023 | 1.302 | 34.326 | 33.173 | 31.839 | 30.944 |
Toelichting mutaties
Toelichting mutaties
Toelichting lasten
Beleidsdoel 1-1 Krachtig openbaar bestuur
Wet openbaarmaking overheid (WOO): € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget van Kennis Zuid-Holland bevat onder andere middelen voor het uitvoeren van onderzoeken. Sommige onderzoeken lopen door onvoorziene omstandigheden, nieuwe prioriteiten binnen opgaven of capaciteitsvraagstukken vertraging op of gaan niet door. Hierdoor is het budget voor 2026 verlaagd en ingezet voor de opgave WOO. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Provinciale Regietafel asielopvang: € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Op de Begroting 2026 is het van rijkswege toegekende budget 2025 voor de regietafels opgevoerd. Dit jaar zullen de regietafels hun subsidieaanvragen indienen. Het resterende budget wordt doorgeschoven naar 2027. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Overig | Bestaand beleid |
|---|---|
PS hebben motie 1956 aangenomen over sociale veiligheid. In de motie is aangegeven om in 2026 een plan van aanpak voor te bereiden voor het verbeteren van sociale veiligheid in de provincie; hiervoor is € 10.000,- beschikbaar. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Apparaatslasten: € 1,5 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor een toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Beleidsdoel 1-2 Sterke samenleving
Kennis Zuid-Holland € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Het budget van Kennis Zuid-Holland bevat onder andere middelen voor het uitvoeren van onderzoeken. Sommige onderzoeken lopen door onvoorziene omstandigheden, nieuwe prioriteiten binnen opgaven of capaciteitsvraagstukken vertraging op of gaan niet door. Hierdoor is het budget voor 2026 verlaagd en doorgeschoven naar de opgave WOO. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Apparaatslasten: € 0,1 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor een toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Toelichting baten
Er vonden geen bijstellingen plaats.