Inleiding
‘Wat mag het kosten’ is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom schreven we de toelichtingen ook op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De wijzigingen op beleidsprestaties staan er ter informatie.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
Onderstaande grafiek laat zien hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: dit gaat om de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A en de inhuur externen onder B in de paragraaf Arbeidscapaciteit .
- Kapitaallasten: dit gaat om de kapitaallasten als gevolg van een investering.
- Subsidies en inkomensoverdrachten: dit gaat om de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan vooral andere overheidsinstellingen.
- Overige lasten: dit gaat om de lasten die niet horen bij de hiervoor genoemde categorieën.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2026 t/m VJN | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming | Raming 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | 10.862 | -3.104 | 7.757 | 9.099 | 6.249 | 4.826 |
3-1-2 Eerlijke energietransitie | 3.515 | -786 | 2.730 | 3.180 | 4.058 | 3.705 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | 44.986 | -14.982 | 30.003 | 45.236 | 10.157 | 1.286 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | 5.053 | -1.443 | 3.611 | 5.476 | 5.521 | 4.509 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | 4.537 | 1.498 | 6.036 | 7.161 | 5.249 | 5.232 |
3-1-6 Kernenergie | 842 | 0 | 842 | 600 | 560 | 200 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 69.796 | -18.817 | 50.979 | 70.752 | 31.795 | 19.758 |
Totaal Lasten | 69.796 | -18.817 | 50.979 | 70.752 | 31.795 | 19.758 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie | ||||||
3-1-1 Duurzame opwek elektriciteit | -3.999 | 199 | -3.800 | -1.633 | 0 | 0 |
3-1-2 Eerlijke energietransitie | -700 | 0 | -700 | 0 | 0 | 0 |
3-1-3 Warmte transitie in de gebouwde omgeving en glastuinbouw | -2.157 | 0 | -2.157 | 0 | 0 | 0 |
3-1-4 Klimaatneutrale en circulaire industrie | -500 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
3-1-5 Duurzaam energiesysteem | -3.450 | 0 | -3.450 | -1.497 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | -10.807 | 199 | -10.607 | -3.130 | 0 | 0 |
Totaal Baten | -10.807 | 199 | -10.607 | -3.130 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 58.989 | -18.618 | 40.371 | 67.622 | 31.795 | 19.758 |
Toelichting mutaties
Toelichting mutaties
Toelichting lasten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
Energietransitie € 3 miljoen (v) | Nieuw beleid |
|---|---|
In juli 2025 heeft Provinciale Staten € 3 miljoen toegekend voor het versnellen van het realiseren van de energietransitie. Het betrof het project windenergie Nissewaard. Bij de herziening van het omgevingsbeleid is onder andere besloten dat zoekgebieden voor wind- en zonne-energie buiten de afspraken blijven, waardoor budget vrijkomt. Dit geld kan niet direct ingezet worden, echter de wens is om het aan te wenden voor de uitwerking van motie 2037; dit betreft het verkennen en realiseren van deelname van de provincie in grootschalige hernieuwbare energieprojecten. Na de verkenning volgt de precieze invulling en omvang van deelneming. Met dit bedrag is een startbudget beschikbaar voor de uitwerking en realisatie van provinciale deelneming. Dekking ten gunste van de reserve Economie. | |
Doeluitkering Stimuleringsfonds € neutraal | Bestaand beleid |
|---|---|
Voor 2026 is € 1,5 miljoen beschikbaar voor de inzet van de provincie rondom het stimuleren van energie hubs. De middelen worden verstrekt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het kader van het Stimuleringsprogramma Energie hubs. De middelen zijn in de vorm van een doeluitkering (DU) verstrekt. De provincie kiest voor het optimaal benutten van de CDOKE-middelen (looptijd eind 2027) en zal de middelen doorschuiven naar 2029. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Lokale initiatieven € 0,6 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Bij het verwerken van het toegekende budget voor netcongestie (onderdeel van de Investeringsagenda) is voor het onderwerp Lokale initiatieven nog geen concrete plannen gemaakt. Het beschikbare budget wordt verdeeld en doorgeschoven naar 2028 en verder. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Inclusieve energietransitie € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De financiële middelen die beschikbaar zijn gesteld voor het project Gemeenschapskracht (Voorjaarsnota 2026) worden doorgeschoven naar 2028 en 2029, planvorming kost meer tijd dan voorzien. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Warmtetransitie € 0,3 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Via de Investeringsagenda is budget beschikbaar voor geothermie en aquathermie. Beiden moeten een bijdrage leveren aan het oplossen van de netcongestieproblematiek.Het originele plan voor geothermie moet worden aangescherpt en zal extra tijd vergen. Bij aquathermie zullen partijen bij elkaar gebracht moeten worden die een rol moeten gaan spelen in de warmte transitie. Plannen voor het opzetten van pilot-projecten zijn in de maak. Fasering via begrotingssaldo. | |
WarmtelinQ+ € 14,8 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De provincie verstrekt een subsidie aan Gasunie voor de realisatie van het project WarmtelinQ+. Dit is vastgelegd in beschikking DOS-2022-0005448. Het project WarmtelinQ+ betreft de voorbereiding en aanleg van het warmtetransport-net van Rijswijk naar Leiden. De totale subsidie is maximaal € 81 miljoen met een looptijd tot 2028. Op basis van de voortgangsrapportage en prognose wordt de jaarlijkse lastneming van het project gebudgetteerd. In 2026 zal € 14,8 miljoen naar latere jaren verschuiven. De verwachting is dat het project wel conform plan in 2028 afgerond is. Fasering via begrotingssaldo. | |
Verduurzaming energie € 1,5 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De provincie heeft in 2024 een subsidie verstrekt voor de uitbreiding van het netwerk voor de levering van CO2 aan de glastuinbouwgebieden in Noukoop en Tinte-Vierpolders. Deze investering is afhankelijk van de levering van CO2 door de AVR aan derden. Uiteindelijk bleek het voor de AVR financieel niet rendabel genoeg om CO2 te leveren aan de glastuinbouw (o.a. vanwege de onduidelijkheid rond de bioswap). Hierdoor gaat de geplande uitbreiding van het CO2 netwerk niet door en komt de subsidie terug naar de provincie. Dekking ten gunste van het begrotingssaldo. | |
Onderzoek Kernenergie € neutraal | Bestaand beleid |
|---|---|
Vanuit het provinciefonds, vernoemd in de Meicirculaire 2026, worden middelen ter beschikking gesteld voor Voorbereiding bouw kerncentrales. Onderzoek richt zich op geschiktheid met daarbij aandacht voor de belangen en zorgen van stakeholders en bewoners van deze locaties. De planvorming heeft nog niet plaatsgevonden en worden de middelen doorgeschoven naar 2028. Fasering via het begrotingssaldo. | |
Infra Energie&Klimaat PMIEK € 0,1 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
Vanuit Energie wordt een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de begrotingssubsidie aan Gemeente Zuidplas ten behoeve van het aanschaffen van batterijpakketten. De beleidsafdelingen Energie en Wonen dragen ieder voor 50% bij aan de subsidie, bijdrage gebeurt door budgetoverheveling naar Wonen. | |
Apparaatslasten Investeringsagenda 2026-2030 € 1,6 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
In deze najaarsnota zijn de extra beschikbaar gestelde arbeidskosten vanuit de Investeringsagenda 2026-2030 administratief toegerekend aan de ambities. De beschikbaar gestelde arbeidscapaciteit geldt voor de periode 2026-2030. Dekking ten laste van de stelpost nog te verdelen loonkosten. | |
Apparaatslasten € 0,2 miljoen (n) | Bestaand beleid |
|---|---|
Zie voor toelichting paragraaf Arbeidscapaciteit. | |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3-1 Energietransitie
Naderingsdetectie € 0,2 miljoen (v) | Bestaand beleid |
|---|---|
De subsidie voor het project naderingsdetectiesysteem windturbines is afgerond; het geraamde bedrag zal terug op de balans geboekt worden. Afrekening met het Rijk volgt later. Dekking ten laste van het begrotingssaldo | |
