Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling zien van het begrotingssaldo door bijstellingen in deze Najaarsnota 2026. Dit overzicht bestaat uit drie onderdelen:
- In onderdeel A staat het meerjarige, totale begrotingssaldo vanuit de Voorjaarsnota 2026 en Kadernota 2027 (inclusief amendementen).
- In onderdeel B staan de voorgestelde begrotingsbijstellingen gegroepeerd per ambitie. We maken daarbij een onderscheid tussen bijstellingen die extra (nadelig) of juist minder (voordelig) inzet vragen en bijstellingen die per saldo meerjarig geen financieel effect hebben. Dit betekent bijstelling van het budget vanwege reëel ramen (saldo = 0).
- In onderdeel C staan de bijstellingen die bij de Algemene middelen worden gepresenteerd of die gaan over de hele begroting, zoals cao-effecten en kapitaallasten.
In het onderdeel 'Begrotingssaldo en Algemene vrije reserve ' lichten we de ontwikkeling van het begrotingssaldo toe. Daarbij maken we ook een onderscheid naar het totale begrotingssaldo en het structurele begrotingssaldo.
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2041 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||||
1 | Begrotingssaldo t/m de Voorjaarsnota 2026 | -0,2 | 10,2 | 30,0 | 62,7 | 67,2 | 74,8 | 684,9 |
2 | Moties en amendementen Voorjaarsnota 2026 | -1,7 | -0,8 | |||||
Totaal A: Begrotingssaldo t/m Voorjaarsnota 2026 | -1,9 | 9,4 | 29,9 | 62,7 | 67,1 | 74,7 | 684,8 | |
B | Ontwikkelingen binnen de ambities | |||||||
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
1 | 1-1 Vrijval budget borging kennis en verhoging budget WOO | 0,1 | ||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
2 | 1-1 Fasering provinciale regietafel asielopvang | 0,2 | -0,2 | |||||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
3 | 2-1 Waterbus - actuele ramingen | 0,4 | 1,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -3,6 |
4 | 2-1 Onderzoeksagenda bereikbaarheid | 0,1 | ||||||
5 | 2-1 Diverse bijstellingen bereikbaarheid | 0,4 | 0,1 | |||||
6 | 2-1 Bikkergelden concessies | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | |||
7 | 2-1 Toegankelijkheid OV najaarsnota 2026 | 0,3 | ||||||
8 | 2-1 Diverse bijstellingen goederenvervoer en spoorinfra | 0,7 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 14,1 |
9 | 2-1 Aanpassen exploitatiebegroting obv PZI 2027 | 1,9 | 3,7 | -1,0 | 4,0 | -1,3 | -2,6 | -3,5 |
10 | 2-2 Verhoging budget inhuur bediening bruggen zomer | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -3,0 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
11 | Bikkergelden Najaarsnota SOV - Grinwis | -3,8 | 3,8 | |||||
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||||
12 | 3-1 Meicirculaire: Kerncentrales onderzoek | -0,4 | ||||||
13 | 3-1 Meicirculaire: Energiehubs stimuleringsprogramma | -1,5 | ||||||
14 | 3-1 Vrijval subsidie Noukoop en Tinte-Vierpolders | 1,5 | -0,8 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
15 | 3-1 Fasering Gemeenschapskracht | 0,2 | -0,1 | -0,1 | ||||
16 | 3-1 Fasering kosten onderzoek bouw kerncentrales | 0,4 | -0,4 | |||||
17 | 3-1 Fasering middelen Klimaatakkoord 2026 | 1,5 | -1,5 | |||||
18 | 3-1 Fasering t.b.v. Grote daken | 0,0 | -0,0 | |||||
19 | 3-1 Fasering project Geothermie en monumentaal vastgoed | 0,3 | -0,3 | |||||
Ambitie 4 Een welvarend Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
20 | 4-1 Meicirculaire: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | -0,1 | ||||||
21 | 4-1 Meicirculaire: Innovatieregeling Topsectoren (MIT) | -1,6 | -1,9 | -1,4 | -0,2 | |||
22 | 4-2 Meicirculaire: Erfgoed en Overheid | -0,1 | ||||||
23 | 4-1 Vrijval Mkb Innovatieregeling Topsectoren (MIT) i.v.m. verlaagde vaststellingen | 0,4 | ||||||
24 | 4-2 Vrijval regulier onderhoud molens | 0,1 | ||||||
25 | 4-2 Vrijval erfgoedlijnen | 0,1 | ||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
26 | 4-1 Fasering Campusregeling | -1,2 | -1,0 | 2,2 | ||||
27 | 4-1 Diverse budgetherijking Circulaire economie | 0,2 | -0,2 | |||||
28 | 4-1 Fasering Human Capital | 1,1 | -0,6 | -0,5 | -0,2 | 0,1 | 0,0 | |
29 | 4-1 Eiwittransitie | 0,3 | -0,3 | |||||
30 | 4-1 Beter Benutten bedrijventerreinen | 2,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |
31 | 4-1 Fasering werklocaties | 0,2 | -0,2 | |||||
32 | 4-1 Fasering Startup/Scaleup | 0,2 | 0,3 | -0,5 | ||||
33 | 4-1 Fasering Defensie - fieldlab voor laser-satellietcommunicatie | 0,5 | -0,5 | |||||
34 | 4-2 Fasering verhuizing Archeologisch depot van 2026 naar 2027 | 0,2 | -0,2 | |||||
35 | 4-2 Fasering Restauratie bijstelling lasten m.b.t. plafond 2026 | 1,0 | -1,1 | 0,0 | ||||
36 | 4-2 Fasering Restauratie aanpassing doorloop oude projecten | -0,3 | 0,1 | 0,2 | ||||
37 | 4-2 Vrijval Restauratie en opnieuw inzetten middelen | 1,1 | -1,1 | |||||
38 | 4-2 Fasering extra budget (amendement 1090) Nieuwe Kerk Delft van 2026 naar 2027 | 0,5 | -0,5 | |||||
39 | 4-2 Fasering regulier onderhoud molens | 0,2 | -0,2 | |||||
40 | 4-2 Fasering groot onderhoud molens | 0,5 | -0,5 | |||||
41 | 4-2 Fasering grote restauratie projecten erfgoedlijnen | 0,7 | -0,6 | -0,1 | ||||
42 | 4-2 Fasering Archeologie digitaliseringsproject | 0,2 | -0,2 | |||||
43 | 4-2 Fasering Erfgoeddeals | 0,6 | -0,6 | |||||
Ambitie 5 Gezonde natuur, toekomstbestendig watersysteem en vitale landbouw | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
44 | 5-1 Meicirculaire: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) | -7,6 | -7,6 | -7,6 | ||||
45 | 5-1 Nationale Parken | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -1,7 |
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
46 | 5-1 Actualisatie budgetten ZH-PLG en NN-ZH | 6,5 | -1,5 | -0,5 | -4,5 | |||
47 | 5-1 Fasering Natuurbrandbeheersing | 0,5 | -0,5 | |||||
48 | 5-1 Fasering Monitoring Natuur (binnen en buiten NNN) | 0,1 | -0,1 | |||||
49 | 5-1 Fasering budget NNN ivm subsidieverlening | -1,3 | 1,3 | |||||
50 | 5-1 Diverse budgetherijking Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) | 1,6 | -1,0 | 0,0 | -0,6 | |||
51 | 5-1 Mutaties uitvoering Stikstofaanpak | 0,5 | -0,5 | |||||
52 | 5-2 Landbouw beleidsprogramma | 0,6 | -0,6 | |||||
53 | 5-3 Uitvoering Kaderrichtlijnwater | 0,4 | -0,4 | |||||
54 | 5-3 Pompinstallatie Parksluizen Rotterdam - doorschuiven middelen | 0,2 | 0,5 | -0,1 | -0,6 | |||
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
55 | 6-1 Meicirculaire: Wet Versterking regie volkshuisvesting | -0,4 | -1,0 | |||||
56 | 6-2 Meicirculaire: Novex Zuidelijke Randstad | -0,1 | -0,1 | |||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
57 | 6-2 Diverse begrotingsmutaties t.b.v. VISTA-strategie | 0,1 | -0,1 | |||||
58 | 6-1 Fasering middelen New Towns | 0,5 | -0,5 | |||||
59 | 6-1 Fasering lasten Subsidieregeling Wonen (SRW) 2026 | 17,9 | -17,4 | -0,5 | ||||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
60 | 7-1 Incidentele vrijval vanuit algemene bijdragen aan omgevingsdiensten | 1,0 | ||||||
61 | 7-2 Vrijval tijdelijke compensatie natuur- en recreatieschappen | 0,1 | ||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
62 | 7-2 Fasering budget subsidieopenstelling Toerisme 2026 | 0,8 | -0,8 | |||||
63 | 7-2 Fasering subsidielasten kwaliteitsimpuls recreatiebeheer | 1,3 | -0,9 | -0,4 | ||||
64 | 7-2 Fasering budget tijdelijke compensatie natuur- en recreatieschappen + beheer recreatiegebieden en routes | 1,4 | -1,4 | |||||
65 | 7-2 Budgettaire verdeling lasten beheer recreatiegebieden PZH | 1,6 | -0,2 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | ||
66 | 7-2 Budgettaire verdeling Landschapspark Zuidvleugel | 2,5 | 1,2 | -2,7 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
67 | 7-3 Fasering subsidie Klimaatadaptatie VP Delta | 0,1 | 0,1 | -0,2 | ||||
68 | 7-3 Fasering Budget Waterinfiltratiesysteem (in veenweidegebieden) | 0,4 | -0,4 | |||||
Overzicht Organisatie | ||||||||
Extra/minder inzet | ||||||||
69 | 8-1 Additioneel budget voor inzet nieuwe accountant | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -1,7 |
70 | 8-1 Additioneel budget voor datalek | -1,4 | -0,4 | |||||
71 | 8-1 Dotatie voorziening spaarverlof | -3,0 | ||||||
72 | 8-1 Aanwending voorziening spaarverlof | 1,5 | ||||||
Herijking budget i.v.m. reëel ramen (saldo = 0) | ||||||||
73 | 8-1 Extra inzet middelen versterking financiële functie | -0,4 | 0,4 | |||||
74 | 8-1 Fasering meerjarige budgetten programma Informatietransitie | -2,1 | 1,3 | 0,8 | ||||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | 32,2 | -30,1 | -13,7 | -4,8 | -2,1 | -3,9 | 2,0 | |
C | Ontwikkelingen binnen Algemene middelen | |||||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||||
1 | Bijstellingen provinciefonds | 15,9 | 19,6 | 13,9 | 3,5 | 5,1 | 15,7 | 157,0 |
2 | Rente geldleningen < 1 jaar | 1,8 | 2,9 | |||||
3 | Motorrijtuigenbelasting | 6,3 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 66,1 |
4 | Actualisatie stelpost looncompensatie | 0,8 | 2,8 | |||||
5 | Actualisatie stelpost prijscompensatie | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,0 |
6 | Actualisatie stelpost onvoorzien | 0,5 | ||||||
Resterende ontwikkelingen | ||||||||
7 | Aanvullende middelen arbeidscapaciteit | -10,0 | -11,0 | -10,0 | -9,0 | -9,0 | -9,0 | -90,0 |
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 15,7 | 20,3 | 10,0 | 0,8 | 3,1 | 13,7 | 137,1 | |
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | 47,9 | -9,9 | -3,7 | -3,9 | 1,0 | 9,8 | 139,1 | |
Begrotingssaldo najaarsnota 2026 Totaal (A+B+C) | 46,0 | -0,5 | 26,2 | 58,8 | 68,1 | 84,6 | 823,9 | |